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2020年度盐城市妇联整体支出绩效评价报告
来源:ycfnlhh  作者:ycfnlhh  已阅读次:129  发布日期:2020-11-2

一、单位基本情况

(一)机构设置情况

市妇联机关内设办公室、妇女发展部、组织部、权益部、宣传部、家庭和儿童工作部、直属单位管理部7个职能部(室),另设市政府妇儿工委办公室、机关党总支;直属单位3个,其中市妇女儿童活动中心为差额拨款事业单位、市妇联实验幼儿园为自收自支事业单位,市双语小学为公有民办学校。

(二)单位职能情况

①坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

②紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

③宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。

④代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;推动有关妇女儿童政策和法律、法规的实施,切实维护妇女儿童合法权益;推荐、输送妇女人才,促进妇女参政议政。

⑤加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联组织;指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

⑥进一步扩大与各界妇女的联系,加强同港、澳、台及海外华人妇女、妇女组织的联谊和友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

⑦负责妇女儿童活动阵地建设和管理,增强妇联组织服务妇女儿童的能力。

⑧承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

⑨承担市委、市政府交办的有关事项。

(三)绩效目标设置情况

2019年度盐城市妇联绩效目标设置情况:定性目标五个:推进助力妇女脱贫攻坚取得新成效;维护妇女合法权益取得新进展;“家家幸福安康”工程结出新成果;妇联组织自身改革实现加速度;妇女儿童民生实事举办更有力。定量目标两个:履责目标和效益目标。履责目标中数量指标包括:开展巾帼网评员、网宣员队伍培训;举办巾帼家政服务职业风采大赛;组织巾帼家政示范企业、服务明星、女雇主评选;培树基层“最美巾帼”;举办巾帼手工创业大赛;创建“美丽庭院”示范户;创建“美丽庭院”示范村;开展巾帼消费助力脱贫攻坚百战行活动;举办家事审判业务理论和实务培训;举办提升社会组织服务能力专题培训;举办提升妇联干部信息宣传能力和巾帼志愿者服务水平培训。质量指标包括:廉政教育覆盖率;机关平时考核应用覆盖率;“巾帼英烈铁军魂”江苏省巾帼党性教育基地利用率。效益目标中社会效益包括:举办《江苏省家庭教育促进条例》专题培训;开展妇女普法宣传,妇女受众人次;开展巾帼志愿服务场;“最美家庭”创建达标率;培育妇联干部基层治理能力。社会公众或服务对象满意度包括:妇女满意度。

(四)预算资金安排情况

盐城市妇联2019 年度财政安排预算资金1836.59万元。与上年相比,收、支总计各增加了162.22万元,增加9.7%。

(五)资产情况

盐城市妇联2019 年国有资产年末数1862.24万元,比上年度减少了5.65万元。2019 年市妇联本级新增固定资产1.85万元,主要包括购置电脑、打印机等工作使用。

二、绩效评价工作的要求及实施

(一)基本情况

1、评价目的。

(1)预期提供的产品和服务:即产品和服务的数量、质量、时效成本等目标以及社会公众或服务对象满意度目标等。

(2)达到预期提供的公共产品和服务所必须的资源。

(3)支出的预期效果:即经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。

(4)了解财政资金使用情况和取得的效果,总结项目管理经验,发现项目管理存在的问题,进一步加强和规范项目资金管理,完善资金管理办法,指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、评价依据。

绩效评价的主要依据涵盖以下几个方面内容:

(1)国家相关法律、法规和相关制度;

(2)相关行业政策、行业标准及专业技术规范;预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;

(3)各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策;

(4)项目绩效目标

(5)申报论证材料和预算批复文件

(6)政府采购招投标文件及合同

(7)项目验收报告、审计部门的审计报告

3、评价方法。

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标的实现程度

(2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(3)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(4)最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较,评价绩效目标实现程度。

(5)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

(6)其他评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则,评价时可根据对象的具体情况,采用一种或多种方法进行绩效评价。

4、评价指标体系。

整个绩效评价体系包括两个一级指标(履责目标和效益目标),每个一级指标又分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标,这些二级指标有的是具体客观指标,可以用相关的指标数据测算得出,有的是综合性主观指标,需要细化为具体内容来体现,指标体系共设置7个二级指标,整个指标体系共设置了22个三级指标,并设置了得分权重和详细的评分标准,根据2019年团市委经费支出实际情况,对每一个三级指标进行自评打分,然后对各级指标得分进行加总,得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下:

(1)“履责目标”主要体现时效情况、项目立项情况和资金落实情况。例如,项目实施事件与计划时间的差异情况;绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性;成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。

(2)“效益目标”主要体现项目实施过程产出数量,分别从经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等四个方面考核统计工作开展情况。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据使用范围不同可以分为共性指标和个性指标,根据性质不同分为定量指标和定性指标。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则:

相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

(二)评价组织实施

进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控,对已纳入我委绩效目标管理范畴的项目支出,采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

三、总体评价结论

(一)评价得分情况

经评价,部门(单位)2020年度整体支出绩效评价综合评价得分为91分。其中,投入12分,过程37分,产出20分,效果22分,综合绩效级别为“优”。绩效评价综合绩效级别分为4个等级:综合得分在90(含)-100分为“优”;综合得分在80(含)-90分为“良”;

综合得分在60(含)-80分为“中”;综合得分在60分以下为“差”。

(二)整体支出所实现的主要绩效

1、盐城市妇联2019年度财政拨款基本支出2110.84万元,其中:

(一)人员经费1728.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二)公用经费382.40万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

盐城市妇联2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.84万元,占“三公”经费的76.84%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.76万元,占“三公”经费的23.16%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费决算支出5.84万元,比上年增加了5.84万元,主要原因为上年未安排人员出国,今年安排人员出国;决算数大于预算数的主要原因年初未有安排人员出国计划,因工作需要2019年安排人员出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:差旅费、食宿费。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:

(1)公务用车购置费决算支出0万元,与上年决算数相同,与本年预算数相同。2019年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与上年决算数相同,与本年预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费1.76万元,完成预算的83.81%,比上年决算增加0.10万元,主要原因为接待人数增加;决算数小于预算数的主要原因规范和控制公务接待标准和范围。其中:国内公务接待支出1.76万元,14批次,203人次。主要为接待上级部门调研、督查等。国(境)外公务接待0万元,0批次,0人次。

盐城市妇女联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.24万元,完成预算的86.81%,比上年决算减少64.97万元,主要原因为2018年召开了盐城市妇女第七次代表大会,增加了专项经费,2019年未召开大型会议;决算数小于预算数的主要原因会议次数减少,经费支出减少。2019年度全年召开会议12个,参加会议245人次。主要为召开:召开市妇联七届三次执委(扩大)会议、召开市妇联七届二次常委(扩大)会议、召开各县(市、区)妇联主席工作例会等会议。

盐城市妇女联合会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.73万元,完成预算的51.96%,比上年决算减少2.76万元,主要原因为培训项目、人员减少;决算数小于预算数的主要原因培训项目、人员减少。2019年度全年组织培训17个,组织培训214人次。主要为培训:巾帼家政服务专题培训、全市家事审判业务理论和实务培训、妇联干部基层治理能力提升培训等。

四、绩效管理和实现过程分析

(一)绩效目标情况评价分析

按照市级财政部门整体支出绩效评价工作的要求,结合本单位实际,组织相关人员根据工作部署情况选用评价指标和评分标准,认真进行核实和考评。该项目评价方法主要采用成本效益分析法和比较法。绩效评价指标体系是整个财政绩效评价的核心基础和工作依据,可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标,较为客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。工作经费整体绩效评价根据相关文件,按照一定的原则,体现工作经费支出绩效而形成的一系列指标的集合。

(二)预算管理情况评价分析

1、预算编制情况分析

根据盐城市财政局《关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》(盐财预【2017】21号)文件精神,按照部门预算编制的要求,经审核研究,团市委2019年部门预算安排如下:

(一)收入预算安排情况

盐城市妇女联合会本年收入预算合计1761.59万元,其中: 一般公共预算收入602.79万元; 财政专户管理资金455万元; 其他资金703.80万元。

2、预算执行情况分析

盐城市妇女联合会2019年度收入、支出预算总计1761.59万元, 与上年相比收、支预算总计各增加132.22万元,增长8.11%。主要原因是增人增资,合作办学费用增加和保障缴费等政策性调整增加。其中:

(一)收入预算总计1761.59万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计602.79万元。包括:

(1)一般公共预算收入预算602.79万元, 与上年相比减少54.72万元,下降8.32%。主要原因是在职人员退休以及上级财政专项转移支付收入减少。

(2)政府性基金收入预算0万元, 与上年保持一致 。

2.财政专户管理资金收入预算总计455万元, 与上年相比减少165万元,下降26.61%。主要原因是实验幼儿园本年幼儿生数减少了100多人 。

3.其他资金收入预算总计703.80万元, 与上年相比增加379.94万元,增长117.32%。主要原因是实验幼儿园与盐城外国语学院合资办园以及活动中心培训费用增加 。

4.上年结转资金预算数为0万元, 与上年相比减少28万元 。主要原因是上级部门工作资金补助减少 。

(二)支出预算总计1761.59万元。包括

1.一般公共管理与服务385.41万元,主要用于行政运行开支。 与上年相比减少52.33万元,下降11.95%。主要原因是在职人员减少以及上级安排的项目经费减少 。

2.教育978.02万元,主要用于学前教育支出和其他教育支出。 与上年相比增加59.13万元,增长6.43%。主要原因是幼儿园合资办园费用增加、活动中心培训费增加 。

3.社会保障与就业149.43万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。 与上年相比增加31.50万元,增长26.71%。主要原因是养老保险基数调整,缴费增加 。

4.卫生健康支出58.72万元,主要用于单位医疗保障支出。 与上年相比增加0.57万元,增长0.98%。主要原因是公务员医疗补助缴费增加 。

5.住房保障支出190.01万元,主要用于人员住房保障类支出。 与上年相比增加93.35万元,增长96.58%。主要原因是缴费基数提高 。

此外,基本支出预算数为1638.48万元,与上年相比增加116.82万元,增长7.68%。主要原因是幼儿园合资办园费用增加、活动中心培训费增加。

项目支出预算数为109万元,与上年相比增加26万元,增长31.33%。主要原因是新增培训费预算。

单位预留机动经费预算数为14.11万元,与上年相比减少10.60万元,下降42.90%。主要原因是落实中央、省和市规定,单位压减了一般性开支支出。

其他支出预算数为0万元,与上年保持一致。

五、存在的主要问题及相关建议

(一)存在的主要问题

2019年虽然顺利完成了部门整体支出各项工作,实现了预期目标,但从执行的情况来看,也还存在着一些问题。如新形势下的统计工作难度加大,统计工作出现一些新的问题,为此我们开展了一系列的工作,由此带来的支出也进一步增大。

针对在预算绩效工作中出现的问题,在今后的工作中主要做到以下改进:进一步规范财务台账建设,建立健全内控制度,加强内部控制评价和监督检查,切实组织开展本单位资产清查工作,严格执行公务接待制度,严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。

(二)下一步打算和建议

努力提高专业素质。预算绩效管理工作是市妇联财务工作的新业务,虽然部分工作方法与现有的财务工作类似,但工作目标、评价内容都有很大不同,这就需要参与预算绩效管理工作的人员努力提高自身专业素质,确保绩效评价质量。

加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标,进一步充实完善个性指标库;三是建立指标数据库,将各年度制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

加强同行业交流。采取网上案例展示,行业学习培训等方式,加强与财政部门和行业内专家的互动,进一步统一认识,充实业务知识。

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