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盐城市妇女儿童活动中心 2018年度部门决算公开
来源:admin  作者:admin  已阅读次:10333  发布日期:2019-7-27

 

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

履行阵地职能,为妇女儿童和妇女干部提供教育培训服务,开展儿童素质教育、才艺展示活动,实施农民工子女成长援助项目。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、培训部、财务部 。本部门下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入盐城市妇女儿童活动中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:盐城市妇女儿童活动中心本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,在市委、市政府的亲切关怀下,在市妇联的直接领导下,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,深入学习贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕全市工作中心、妇联工作重点和妇女儿童需求,坚持以人为本,围绕“以服务求生存、以管理求效益、以贡献求支持、以创新求发展”的工作思路,发挥妇女儿童活动阵地作用,积极开展各类兴趣特长培训,组织丰富多彩的少儿活动,引导青少年学生健康成长,不断推动妇女儿童工作上水平,取得了可喜的成绩。2018年工作完成情况如下:

一、加强政治理论学习,提高教工政治思想觉悟

坚决贯彻执行党的路线、方针和政策,认真学习党的十九大会议精神。 进一步坚定“四个自信”、增强“四个意识”,增强责任担当,全力打造一支专兼结合、素质优良的教师队伍奠定了基础。从而提高了政治站位和思想认识,进一步增强了政治责任感和历史使命感。自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,坚定不移听党话、跟党走。

二、整合现有教学资源,努力扩大少儿培训规模

一年来,中心全体同志群策群力,共同努力,聚焦校外教育主业主责,组织丰富多彩的少儿活动,实施惠及女性、惠及儿童、惠及家庭的活动项目,教育教学工作有序推进。 通过引进教育人才,增加了大眼睛课堂、学考乐、爸爸的科学课等智能培训科目,拓展了培训空间,丰富了培训内容,新增生源150余人。2018年每期设置周末校外兴趣班68个,周一至周五下午“四点半学校”兴趣班23个。“四点半学校”的开放,既解决了家长孩子放学后无人接送的困难,又为中心增添了兴趣培训项目。

三、精心谋划重点项目,大力开展少儿特长培训

利用电子显示屏、橱窗、家长公告栏和中心网站,广泛宣传儿童素质教育的目标及其重要性,公布年度开展少儿特色培训项目和艺体活动计划,利用双休日、暑假举办少儿兴趣班,开设了电子琴、钢琴、古筝、葫芦丝、竹笛、儿童画、卡通画、国画、素描、中国舞、街舞、拉丁舞、围棋、中国象棋、乒乓球、跆拳道、硬笔书法、毛笔书法、主持人、写作、机器人、英语等课程,全年参训儿童2000余名。

四、充分发挥自身优势,组织少儿文体展示活动

 为了让孩子们度过一个快乐、健康、有意义的“六一”儿童节,组织开展了“走进新时代 童梦筑未来”系列主题活动,即“学习防范,远离伤害”儿童安全教育公益讲座、“乘着阅读的翅膀,追逐金色的童年”经典阅读沙龙和“走进新时代,童梦筑未来”七色花书画学员作品展活动,充分展示了学员们的学习成果,让少年儿童在校外教育大舞台上,挖掘潜能、彰显个性,展示艺术特长,学会快乐分享,在积极参与中体验成功,在合作交流中学习成长。省市领导对中心立德树人的育人环境、丰富多彩的特色活动给予充分肯定。

五、精准帮扶困境儿童,充分发挥阵地公益职能

为了深入贯彻落实国务院《关于加强困境儿童保障工作的意见》文件精神,充分发挥市妇女儿童活动中心阵地职能、社会影响力与品牌辐射力,让公益项目惠及更多的贫困群体,进一步提升公益品牌项目,实现精准帮扶的目标。继续开展“同享阳光,让爱飞翔”农民工子女公益培训活动, 在妇工、社工、义工的协助下,走访市区农民工子女相对集中的学校、社区城镇特困家庭,发放了调查问卷,了解贫困家庭对子女兴趣特长学习的愿望与需求,筛选符合资助条件的孩子,让他们自选一门科目、跟城里的孩子一起参加60学时的培训,共享校外教育资源,使其尽快融入城市生活,今年受助儿童为100名。

加强党风廉政建设,严格执行政务财务公开制度

认真贯彻执行党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及省、市各级关于党风廉政建设的部署和要求,学习贯彻中央的“八顶规定”、省委和市委的“十项规定”。认真学习《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展意见》,对标《盐城市校外培训机构设置标准》,规范办学行为。坚决执行政务公开、财务公开制度,实行财政集中支付,按照资产管理制度,履行固定资产购置、报废手续,按规范程序审核项目支出经费,做到帐物相符,接受群众监督。

一年来,中心全体同志坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,身体力行做社会主义核心价值观的践行者,继承和发扬中华民族的优秀文化和传统美德。全体工作人员履职尽责,活动中心被推荐参评全国三八红旗集体,还被盐城市综治委预防青少年违法犯罪专项工作组办公室表彰为“盐城市预防青少年违法犯罪工作先进集体”,112名学员在“未来之星”、“金蛙奖”全国青少年才艺大赛中获奖,16名学员分别过了国画6-10级等级水平考核,15名学员通过了古筝3-10级等级水平考核,还有200多名学员分别通过了中国舞、拉丁舞艺体类考级。新的一年已经来临,在市妇联的直接领导下,继续贯彻落实党的十九大会议精神,深入学习《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展意见》,贯彻执行党的教育方针,全体同志群策群力,加倍努力工作,在校外教育事业上做出新贡献,再创新辉煌。

 


第二部分 盐城市妇女儿童活动中心

2018年度部门决算表

公开01

收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

120.98

一、一般公共服务支出

34.77

一、基本支出

238.85

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

54.06

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

128.14

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

63.81

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

44.63

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

31.30

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

238.85

本年支出合计

238.85

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年初结转和结余

60.00

    年末结转和结余

60.00

总计

298.85

总计

298.85


公开02

 

收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政

拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

238.85

120.98

54.06

63.81

201

一般公共服务支出

34.77

34.77

0.00

20129

群众团体事务

23.34

23.34

0.00

2012950

 事业运行

23.34

23.34

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11.43

11.43

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

11.43

11.43

0.00

205

教育支出

128.14

72.07

 

28.92

 

 

27.16

20502

普通教育

128.14

72.07

 

28.92

 

 

27.16

2050299

  其他普通教育支出

128.14

72.07

 

28.92

 

 

27.16

208

社会保障和就业支出

44.63

11.77

 

25.14

 

 

7.73

20805

行政事业单位离退休

44.63

11.77

 

25.14

 

 

7.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.01

8.41

 

 

 

 

6.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.62

3.36

 

25.14

 

 

1.12

221

住房保障支出

31.30

2.37

 

 

 

 

28.93

22102

住房改革支出

31.30

2.37

 

 

 

 

28.93

2210201

  住房公积金

14.19

0.00

 

 

 

 

14.19

2210202

提租补贴

12.71

2.37

 

 

 

 

10.34

2210203

 购房补贴

4.39

0.00

4.39


公开03

 

支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

238.85

238.85

201

一般公共服务支出

34.77

34.77

20129

群众团体事务

23.34

23.34

2012950

事业运行

23.34

23.34

20199

其他一般公共服务支出

11.43

11.43

2019999

其他一般公共服务支出

11.43

11.43

205

教育支出

128.14

128.14

 

 

 

 

20502

普通教育

128.14

128.14

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

128.14

128.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.63

44.63

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.63

44.63

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.01

15.01

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.62

29.62

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.30

31.30

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.30

31.30

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.19

14.19

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12.71

12.71

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

120.98

一、一般公共服务支出

34.77

34.77

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

72.07

72.07

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.77

11.77

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.37

2.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

120.98

本年支出合计

120.98

120.98

年初财政拨款结转和结余

60.00

年末财政拨款结转和结余

60.00

60.00

一、一般公共预算财政拨款

60.00

 基本支出结转

60.00

60.00

二、政府性基金预算财政拨款

总计

180.98

总计

180.98

180.98

 

 

 

公开05

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

120.98

120.98

201

一般公共服务支出

  34.77

34.77

20129

群众团体事务

  23.34

23.34

2012950

事业运行

23.34

23.34

20199

其他一般公共服务支出

11.43

11.43

2019999

  其他一般公共服务支出

11.43

11.43

 

205

教育支出

72.07

72.07

 

20502

普通教育

72.07

72.07

 

2050299

  其他普通教育支出

72.07

72.07

 

208

社会保障和就业支出

11.77

11.77

 

20805

行政事业单位离退休

11.77

11.77

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.41

8.41

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.36

3.36

 

221

住房保障支出

2.37

2.37

 

22102

住房改革支出

2.37

2.37

 

2210202

提租补贴

2.37

2.37

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开06

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

120.98

92.16

28.82

301

工资福利支出

91.62

91.62

30101

基本工资

23.34

23.34

30102

津贴补贴

36.93

36.93

30103

奖金

0.00

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

0.00

 

30107

绩效工资

13.58

13.58

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.41

8.41

 

30109

职业年金缴费

3.36

3.36

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.00

6.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

0.00

0.00

 

30113

住房公积金

0.00

0.00

 

30114

医疗费

0.00

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

28.82

28.82

30201

办公费

1.22

1.22

30202

印刷费

0.17

0.17

30203

咨询费

0.00

 

0.00

30204

手续费

0.00

 

0.00

30205

水费

0.27

 

0.27

30206

电费

2.67

 

2.67

30207

邮电费

0.19

 

0.19

30208

取暖费

0.00

 

0.00

30209

物业管理费

0.00

 

0.00

30211

差旅费

0.62

 

0.62

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

维修(护)费

1.65

 

1.65

30214

租赁费

0.00

 

0.00

30215

会议费

0.00

 

0.00

30216

培训费

0.00

 

0.00

30217

公务接待费

0.00

 

0.00

30218

专用材料费

0.00

 

0.00

30224

被装购置费

0.00

 

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

劳务费

18.18

 

18.18

30227

委托业务费

0.00

 

0.00

30228

工会经费

2.07

 

2.07

30229

福利费

0.00

 

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

0.00

30240

税金及附加费用

1.78

 

1.78

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.54

0.54

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.54

0.54

0.00

30305

生活补助

 

 

 

310

其他资本性支出

……

  ……

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开07

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

120.98

120.98

201

一般公共服务支出

34.77

34.77

20129

群众团体事务

23.34

23.34

2012950

事业运行

23.34

23.34

20199

其他一般公共服务支出

11.43

11.43

2019999

  其他一般公共服务支出

11.43

11.43

 

205

教育支出

72.07

72.07

 

20502

普通教育

72.07

72.07

 

2050299

  其他普通教育支出

72.07

72.07

 

208

社会保障和就业支出

11.77

11.77

 

20805

行政事业单位离退休

11.77

11.77

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.41

8.41

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.36

3.36

 

221

住房保障支出

2.37

2.37

 

22102

住房改革支出

2.37

2.37

 

2210202

提租补贴

2.37

2.37

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开08

 

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表(经济科目)

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

120.98

92.16

28.82

301

工资福利支出

91.62

91.62

30101

  基本工资

23.34

23.34

30102

 津贴补贴

36.93

36.93

30103

奖金

0.00

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

0.00

 

30107

绩效工资

13.58

13.58

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.41

8.41

 

30109

职业年金缴费

3.36

3.36

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.00

6.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

0.00

0.00

 

30113

住房公积金

0.00

0.00

 

30114

医疗费

0.00

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

28.82

28.82

30201

办公费

1.22

1.22

30202

印刷费

0.17

0.17

30203

咨询费

0.00

 

0.00

30204

手续费

0.00

 

0.00

30205

水费

0.27

 

0.27

30206

电费

2.67

 

2.67

30207

邮电费

0.19

 

0.19

30208

取暖费

0.00

 

0.00

30209

物业管理费

0.00

 

0.00

30211

差旅费

0.62

 

0.62

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

维修(护)费

1.65

 

1.65

30214

租赁费

0.00

 

0.00

30215

会议费

0.00

 

0.00

30216

培训费

0.00

 

0.00

30217

公务接待费

0.00

 

0.00

30218

专用材料费

0.00

 

0.00

30224

被装购置费

0.00

 

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

劳务费

18.18

 

18.18

30227

委托业务费

0.00

 

0.00

30228

工会经费

2.07

 

2.07

30229

福利费

0.00

 

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

0.00

30240

税金及附加费用

1.78

 

1.78

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.54

0.54

30301

离休费

0.00

0.00

30302

退休费

0.54

0.54

30305

生活补助

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

310

资本性支出

……

  ……

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


公开09

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用

车购置费

公务用车

运行维护费

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

国内公务接待批次()

国内公务接待人次()

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

参加会议人次()

组织培训次数()

参加培训人次()

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

公开10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

   

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

本单位无政府性基金财政拨款收支决算


公开11

 

机关运行经费支出决算表

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

302

商品和服务支出

30201

  办公费

30202

  印刷费

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

30206

  电费

……

  ……

注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

本单位无机关运行经费支出决算

公开12

政府采购支出决算表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

一、货物

二、工程

三、服务

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本单位无政府采购支出决算

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2018年度收入、支出总计    238.85万元,与上年相比收、支总计各增加 33.18 万元,增长 16 %。其中:

() 收入总计238.85万元。包括:

1.财政拨款收入120.98万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加16.88万元,增长16%。主要原因是增人增资。

2.上级补助收入0万元,本单位无上级单位拨入的非财政补助资金,与上年相比增加0万元,增长0%

3.事业收入54.06万元,为本单位开展各项少儿培训业务活动及其辅助活动取得的收入,与上年相比增加17.66万元,增长49%。主要原因是少儿培训项目和培训人数的增加。

4.经营收入0万元,本单位无在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年相比增加0万元,增长0%

5.附属单位上缴收入 0万元,本单位无附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入,与上年相比增加0万元,增长0%

6.其他收入63.81万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为盐城市双语小学借用本单位人员转入的自筹部分的工资和各项保险收入。与上年相比减少1.37万元,减少2%。主要原因是双语小学借用本单位人员转入的自筹部分的工资和各项保险的减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余60.00万元,主要为盐城市妇联实验幼儿园借用我中心项目建设资金60.00万元。

(二)支出总计238.85万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出34.77万元,主要用于商品和服务支出。与上年相比减少0.69万元,减少2%。主要原因是商品和服务支出的减少。

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0%

4.年末结转和结余60.00万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余以及经营结余。主要为本单位以前年度预算安排的中心改扩建等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心本年收入合计238.85万元,其中:财政拨款收入120.98万元,占50%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入54.06万元,占23%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入63.81万元,占27%

三、支出决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心本年支出合计238.85万元,其中:基本支出238.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2018年度财政拨款收入总收入120.98万元、与上年相比,财政拨款收入总计增加16.88 万元,增长16%。财政拨款支出总决算120.98万元。与上年相比,财政拨款支出总计增加16.88万元,增长16 %主要原因是单位增人增资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市妇女儿童活动中心2018年财政拨款支出120.98万元,占本年支出合计的50%。与上年相比,财政拨款支出增加16.88万元,增长16%。主要原因是增人增资。

盐城市妇女儿童活动中心2018年度财政拨款支出年初预算为78.83万元,支出决算为120.98万元,完成年初预算的153%。决算数大于年初预算42.15万元,主要原因是2018年增人增资,调增支出预算。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2018年度财政拨款基本支出120.98万元,其中:

(一)人员经费92.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市妇女儿童活动中心2018年一般公共预算财政拨款支出120.98万元,与上年相比增加16.88万元,增长16%。主要原因是增人增资。盐城市妇女儿童活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.83万元,支出决算为120.98万元,完成年初预算的153%。决算数大于年初预算16.88万元,主要原因是增人增资,调增支出预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出120.98万元,其中:

(一)人员经费92.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元, 2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。

盐城市妇女儿童活动中心2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数大于年初预算0万元。2018年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

盐城市妇女儿童活动中心2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,;决算数大于年初预算0万元。2018 年度全年组织培训0个,组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元(本单位是差额拨款事业单位,无机关运行经费),比上年增加0万元,增长0 %。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2018年度国有资本经营预算收入决算0万元,比上年增加0万元,增长0 %。支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0 %。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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