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盐城市妇联实验幼儿园2018年度预算公开
来源:admin  作者:admin  已阅读次:2774  发布日期:2018-2-23

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

盐城市妇联实验幼儿园创建于1988年,坐落在市区开放大道83号,是市区东北一片办园规模最大和师资力量首屈一指的幼儿园,为公益二类性质事业单位。定额编制40人,主要经济来源靠自收自支。现有在职职工89人,其中:在编人员27人,长期聘用人员35人,临时人员27人;在园幼儿906人,开设大、中、小班(2--6周岁幼儿)22个班级。校园占地面积6000多平方米,建筑面积约6300多平方米,幼儿活动面积4100多平方米,拥有配套齐全的教育用房,专用电脑室、美工室、绘本馆、舞蹈房、大型会议室、多功能活动室,有大型组合玩具和开阔的塑胶场地。

一、单位主要职责

全面贯彻国家教育方针,加强幼儿园科学管理,提高保教质量,为创造在园儿童良好的成长环境,为适龄儿童提供充足的学前教育,为儿童身心健康发展提供正确引导,为儿童智力开发提供适当帮助。

二、机构设置和所属单位情况

    幼儿园为市妇联直属单位,园内设有园长室,财务室、医务室、教师办公室、厨房、学前班、大班、中班、小班、小小班。人员构成:在职职工89人,其中行管人员5人,教师49人,保育员25人,专职财务会计1人,专职保健医生1人,门卫2人,厨师6人。

三、2018年度部门主要工作任务和目标

2018年市妇联幼儿园主要工作任务和目标是:以幼儿教育指导纲要为指导,根据幼儿身心发展需求,对教师专业素质进行专业化,特色化的培训,从常规工作抓起,针对教学研究儿童活动等方面作出适当的调整和改进,使幼儿园的教育教学工作得到进一步的创新和发展。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据市财政局《关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》结合我园实际情况采取量力而行的编制原则,秉承一切都从节约出发,从严管理、从实际出发严格编制2018年部门预算。

第二部分 市妇联实验幼儿园2018年度部门预算表

公开01                                                                            

2018年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

38.20

一、一般公共服务支出

一、基本支出

862.23

    1.一般公共预算

38.20

二、外交支出

二、项目支出

5.00

    2.政府性基金预算

三、国防支出

三、部门预留机动经费

二、财政专户管理资金

620.00

四、公共安全支出

四、其他支出

三、其他资金

209.03

五、教育支出

867.23

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计生支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资管理事务

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

当年收入小计

867.23

当年支出小计

867.23

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

867.23

支出合计

867.23

 


公开02                      

2018年部门收入预算总表

                                                                  单位:万元

项目名称

金额

收入总计

867.23

一般公共预算资金

小计

38.20

财政拨款(补助)资金

38.20

专项收入

行政事业性收费

办案费用补助

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上级财政专项转移支付

政府性基金

小计

市本级基金安排

上级财政专项转移支付

财政专户管理资金

教育收费

620.00

 其他资金

小计

209.03

事业收入

经营收入

其他收入

209.03

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

 


公开03                                                       

2018年部门支出预算总表

                                                                     单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

其他支出

867.23

862.23

5.00

 

公开04                                            

2018年部门财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

38.20

一、基本支出

33.20

二、政府性基金预算

二、项目支出

5.00

 

 

三、单位预留机动经费

 

四、其他支出

收入合计

38.20

支出合计

38.20

 

公开05                      

2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

                                                                  单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

38.20

205

教育支出

38.20

20502

普通教育

38.20

2050201

学前教育

38.20


公开06                      

2018年财政拨款基本支出预算表(经济科目)

                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

38.20

301

工资福利支出

0.00

302

商品服务支出

38.20

30299

其他商品和服务支出

38.20

303

对个人和家庭的补助

0.00

 

公开07                      

2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)

                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

38.20

205

教育支出

38.20

20502

普通教育

38.20

2050201

学前教育

38.20

 

公开08                      

2018年一般公共预算基本支出表(经济科目)

                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

38.20

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

38.20

30299

其他商品服务支出

38.20


公开09                      

2018年部门一般公共预算“三公”经费、

会议费、培训费支出预算表

                                                                  单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

公开10    

2018年部门政府性基金预算

财政拨款支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开11    

2018年一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

302

商品和服务支出

30201

  办公费

30202

  印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

  水费

30206

  电费

……..

  ……..

注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

公开12           

2018年部门政府采购预算表

                                                                                 单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

一、货物A

二、工程B

三、服务C

 


第三部分 2018年度单位预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》(盐财预〔20181号)填列。

盐城市妇联实验幼儿园2018年度收入、支出预算总计   867.23万元,与上年相比收、支预算总计增加201.52 万元,增长23.24%,主要原因是18年度人员数额增加、工资、保障缴费、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

(一)收入预算总计 867.23万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计38.20万元。

一般公共预算收入预算38.20万元,与上年相比增加0.89万元,增长2.3%。主要原因是:幼儿生数增加导致生均经费增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计620万元。与上年相比增加71.60万元,增长13%(系幼儿保育教育费收入)。主要原因是本年小班新生保育教育费用增加。

3.其他资金收入预算总计209.03万元。与上年相比增加 129万元,增长161.25%。主要原因是和盐外合作办园,我园派出老师授课的工资转入。

4.上年结转资金预算数为665.71万元。与上年相比增加  201.52万元,增长30.27%。主要原因是人员增加,工资、福利增加。

(二)支出预算总计867.23万元。包括:

1、教育支出867.23 万元,其中、用于工资福利支出672.03万元、与上年相比增加139.12万元,增长26.10%,主要原因是职工人数增加,工资基数政策性调增,职工保障缴费相应增加。

2、商品服务支出 49.8万元,与上年相比增加24.8万元,增长99.20%。主要原因是水电费增加2.5万元,维修费比上年增加7万元,教材费增加14万元,印刷费增加1万元,培训费增加0.3万元。

3、对个人家庭补助支出59.20万元,比上年增加25.20万元,增长74.12%,主要原因提租补贴基数增加。

4、其他基本支出27.9万元,比上年增加12.4万元,增长8%、主要原因其他人员保障缴费基数不断上调。

5、债务利息支出53.3万元(系幼儿园2009-2010年自筹自建一幢多功能教学楼欠款利息),与上年相比无增长。

6、项目支出5万元,与上年相比无增长。

按功能科目划分,教育支出-普通教育-学前教育支出867.23万元;按支出用途划分,基本支出867.23万元,其中人员工资672.03万元、占77.49%,日常公用经费支出195.20万元、占22.51%按支出经济分类,基本支出和项目支出合计867.23万元,其中工资福利支出672.03万元,77.49%;商品服务支出49.80万元,占5.74%;对个人家庭补助支出59.20万元,占6.83%;其他资本性支出27.9万元,占3.22%;债务利息支出53.3万元,占6.15%;项目支出5万元,占0.57%。)

二、收入预算情况说明

盐城市妇联实验幼儿园本年收入预算合计867.23万元,其中:

一般公共预算收入38.20万元,占4.41%

财政专户管理资金620万元,占71.49%

其他资金209.03万元,占24.1%


 1:收入预算图

三、支出预算情况说明

盐城市妇联实验幼儿园本年支出预算合计867.23万元,其中:

基本支出862.23万元,占99.43%

项目支出5万元,占0.57%





2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市妇联实验幼儿园2018年度财政拨款收、支总预算  38.2万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加0.89万元,增长2.33%。主要原因是生均经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市妇联实验幼儿园2018年财政拨款预算支出62.31万元,占本年支出合计的7.18%。与上年相比,财政拨款支出增加13.11万元,增长26.65%。主要原因是财政年终救助20万元,教育奖补资金减少5万元,生均经费增加1.89万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

市妇联实验幼儿园2018年度财政拨款基本支出预算   38.2万元,人员经费38.2万元。主要系基本工资支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表为空

八、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表为空

十、政府采购支出预算情况说明

本表为空。

十一、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本单位无实行绩效目标管理项目。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本单位无国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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