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盐城市妇女儿童活动中心2018年度预算公开
来源:admin  作者:admin  已阅读次:2686  发布日期:2018-2-23

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、部门主要职能

为妇女儿童和妇女干部提供教育培训服务,开展儿童素质教育、才艺展示活动,实施农民工子女成长援助项目。

二、2018年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻十九大会议精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕办人民满意的教育这一战略主题,坚持公益性原则,认真履行为妇女儿童服务的宗旨,关爱弱势儿童,做实“蓝天计划--农民工子女成长援助项目”,打造公益品牌。围绕“以服务求生存、以管理求效益、以贡献求支持、以创新求发展”的工作思路,以立德树人为根本任务、以深化教育改革为根本目的,牢牢把握青少年校外教育的普惠性、发展性和公益性地位,为提升少年儿童素质教育发挥应有的作用。

三、机构设置和所属单位情况

1、机构设置:财政差额拨款、公益型教育事业单位。

2、编制现状:核定编制10,实有在编人员9人,退休人员4人,长期聘用人员1人,临工3人。

四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据人员工资支出以及单位正常办公需要,结合单位为妇女儿童和妇女干部提供教育培训服务职责,为特困家庭以及农民工子女开启培训绿色通道,使更多孩子能够享受免费公益培训。

第二部分 盐城市妇女儿童活动中心2018年度单位预算表

公开01                                                                                                                      

2018年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

78.83

一、一般公共服务支出


一、基本支出

173.66

    1.一般公共预算

78.83

二、外交支出


二、项目支出


    2.政府性基金预算


三、国防支出


三、部门预留机动经费

10

二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金

104.83

五、教育支出

155.71





六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计生支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

27.95





二十、粮油物资管理事务






二十一、国有资本经营预算支出






二十二、预备费






二十三、其他支出






二十四、债务还本支出






二十五、债务付息支出






二十六、债务发行费用支出




当年收入小计

183.66

当年支出小计

183.66

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

183.66

支出合计

183.66

公开02                                         

2018年部门收入预算总表

                                                                                                                                                           单位:万元

项目名称

金额

收入总计

183.66

一般公共预算资金

小计

78.83

财政拨款(补助)资金

56.18

专项收入


行政事业性收费


办案费用补助


国有资源(资产)有偿使用收入

22.65

政府住房基金收入


上级财政专项转移支付


政府性基金

小计


市本级基金安排


上级财政专项转移支付


财政专户管理资金

教育收费


 其他资金

小计

104.83

事业收入

59.06

经营收入


其他收入

45.77

债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金



公开03                                                                                                            

2018年部门支出预算总表

                                                                                                                                                                  单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

183.66

173.66


10


 

公开04                                                                                      

2018年部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                           单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

78.83

一、基本支出

78.83

二、政府性基金预算


二、项目支出




三、单位预留机动经费


收入合计

78.83

支出合计

78.83

 

公开05                                             

2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额


合计

78.83

205

 教育支出

76.46

20599

 其他教育支出

76.46

2059999

 其他教育支出

76.46

221

 住房保障支出

2.37

22102

 住房改革支出

2.37

2210202

 提租补贴

2.37




 

公开06                                             

2018年财政拨款基本支出预算表(经济科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

78.83

301

工资福利支出

56.30

30101

基本工资

20.51

30107

绩效工资

23.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.77

30112

其他社会保障缴费

0.96

302

商品和服务支出

20.16

30201

办公费

2.00

30202

印刷费

0.50

30205

水费

0.50

30206

电费

3.00

30207

邮电费

0.50

30211

差旅费

1.00

30213

维修()

3.00

30217

公务接待费

0.60

30226

劳务费

0.30

30228

工会经费

1.56

30229

福利费

0.20

30240

税金及附加费用

7.00

2210202

提租补贴

2.37


公开07                                             

2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

183.66

205

教育支出

155.71

20599

其他教育支出

155.71

2059999

其他教育支出

155.71

  221

  住房保障支出

27.95

  22102

  住房改革支出

27.95

22210201

住房公积金

10.08

2210202

  提租补贴

17.87







 


公开08                                             

2018年一般公共预算基本支出表(经济科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出


合计

183.66

301

工资福利支出

125.55

30101

基本工资

41.01

30102

津贴补贴

1.97

30103

伙食补助

1.73

30107

绩效工资

41.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.82

30109

职业年金缴费

6.72

30110

职工基本医疗保险缴费

6.72

30111

其他工资福利支出

8.22

30112

其他社会保障缴费

1.22

302

商品和服务支出

20.16

30201

办公费

2.00

30202

印刷费

0.50

30205

水费

0.50

30206

电费

3.00

30207

邮电费

0.50

30211

差旅费

1.00

30213

维修()

3.00

30217

公务接待费

0.60

30226

劳务费

0.30

30228

工会经费

1.56

30229

福利费

0.20

30240

税金及附加费用

7.00

  221

  住房保障支出

27.95

  22102

  住房改革支出

27.95

22210201

住房公积金

10.08

2210202

  提租补贴

17.87

2059999

预留机动经费

10.00

 

公开09                                            

2018年部门一般公共预算“三公”经费、

会议费、培训费支出预算表

                                                                                                                                                           单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

0.60





0.60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10         

2018年部门政府性基金预算

财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计














 


公开11         

2018年一般公共预算机关运行经费支出预算表

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出


合计

















注:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

公开12                       

2018年部门政府采购预算表

                                                                                                                                                                  单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计


合计




一、货物A










二、工程B















三、服务C
















第三部分  市妇女儿童活动中心2018年度单位预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》(盐财预〔20181号)填列。

盐城市妇女儿童活动中心2018年度收入、支出预算分别总计 183.66万元,与上年相比收、支预算总计各增加11.23万元,增长6.5 %,主要原因是增人增资以及社会保障费的调增,其中:新增加一名在编人员。

(一)收入预算总计183.66万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计78.83万元。

1)一般公共预算收入预算 78.83万元,与上年相比增加7.66万元,增长11%。主要原因是增人增资,其中:新增加一名在编人员。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。主要原因是无该项预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比无变化。主要原因是无该项预算。

3.其他资金收入预算总计104.83万元。与上年相比增加 7.04万元,增长8 %。主要原因是培训收入的增加。

(二)支出预算总计183.66万元。包括:

1.教育支出155.71万元,主要用于其他教育支出,与上年相比增加9.29万元,增长7%,主要原因是增人增资。其中:新增加一名在编人员。

2、住房保障支出27.95万元,主要用于人员住房保障类支出。与上年相比增加5.41万元,增加24%。主要原因是缴费基数提高。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计183.66万元,其中:

公共财政预算拨款收入78.83万元,占43 %

其他资金104.83万元,占57%



    三、支出预算情况说明

本年支出预算合计183.66万元,其中:

基本支出173.66万元,占95%

单位预留机动经费10万元,占5 %




    四、财政拨款收支预算总表情况说明

2018年度财政拨款收、支总预算78.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7.66万元,增长11 %。主要原因是增人增资。其中:新增1名在编人员。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2018年财政拨款预算支出78.83万元,占本年支出合计的  43%。与上年相比,财政拨款支出增加7.66万元,增长11%。主要原因是增人增资,其中:新增加一名在编人员。

财政拨款基本支出预算表情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算78.83万元,其中:

(一)人员经费 58.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。         

(二)公用经费20.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

2018年一般公共预算支出预算183.66万元,与上年相比增加11.23万元,增长6.5%。主要原因是增人增资以及社会保障费的调增,其中:新增加一名在编人员。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2018年度一般公共预算基本支出183.66万元,其中:

(一)人员经费153.50万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、职工基本保险医疗缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费30.16万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市妇女儿童活动中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.6万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算无增减变化,主要原因上年度无该项预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算无增减变化,主要原因是无公务用车编制。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算无增减变化,主要原因是无公务用车。

3.公务接待费预算支出0.6万元,比上年预算无增减变化,主要原因是规范编制该项预算。

十、政府性基金支出预算表情况说明

2018年度无政府性基金支出预算,本表数为空。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年度无公共预算机关运行经费支出预算,本表数为空。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度无政府采购支出预算安排,本表数为空。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门无实行绩效目标管理项目。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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